העירייה מציגה תקציב ש"איננו יכולים לעמוד מאחוריו"

עיריית חיפה העבירה לוועדת הכספים העירונית טיוטה של תקציב 2020 וציינה כי הוא "לא מגובש דיו" וכי "מאחוריו איננו יכולים לעמוד באופן מלא". הסיבה להצגת התקציב "עם פירוט דל", לדבריה של ראש העיר עינת קליש רותם, היא "לא לשתק את העירייה".

התקציב לשנת 2020 עומד על 2,922,559,000 שקל משקף גידול של כ-105 מיליון שקל ביחס לתקציב 2019, והוא כולל גם את תקציבו של המרכז הרפואי בני ציון שעומד על 516,000,000 שקל (עלייה של עשרה מיליון שקל ביחס לשנה שעברה).

תקציב הנהלת העירייה יהיה 116,228,000 שקל לעומת 111,151,000 שקל בשנה שעברה – גידול של כחמישה מיליון שקל. בתוך תקציב זה כלול תקציב לשכת ראש העיר שיגדל בכשני מיליון שקל בשנה ל-6,642,000 שקל. תקציב מינהלת 2030, שראש העיר הבטיחה כי היא תהיה צרה, יעמוד על 3,236,000 שקל, ש-1,150,000 שקל מהם מיועדים לשכר. תקציב לשכת מנכ"ל העירייה יגדל בכ-1.2 מיליון שקל ל-3,989,000 מיליון, ש-3,093,000 שקל מהם מיועדים לשכר לעומת 2,625,000 שקל בשנה שעברה.

תקציב מינהל הכספים יהיה 107,571,000 שקל (לעומת 113,640,000 בשנה שעברה), תקציב מינהל התפעול יהיה 345,291,000 שקל (לעומת 313,780,000 שקל בשנה שעברה), תקציב החינוך יהיה 643,678,000 שקל (לעומת 624,136,000 שקל בשנה שעברה), תקציב הרווחה יהיה 304,822,000 שקל (לעומת 301,288,000 בשנה שעברה) ותקציב החברות והתאגידים יהיה 78,972,000 שקל לעומת 91,820,000 שקל בשנה שעברה.

הפחתת תקציב יספגו חברת האיצטדיון העירוני, התיאטרון העירוני, העמותה לתיירות ונופש חיפה, הרשות לקליטת עלייה, הרשות למלחמה באלימות, בסמים ובאלכוהול, פסטיבל הסרטים הבין לאומי ואתו"ס. כפי שפורסם ב"כלבו – חיפה והקריות", מינהלת העיר התחתית נמחקה מהתקציב והגיעה לסיומה, על אף הכחשותיה של העירייה.

תקציב הפיתוח לשנת 2020, אשר כולל את תקציב הפיתוח הרב שנתי, יעמוד על 1,397,009,900 שקל.

במכתב לחברי ועדת הכספים כתבה קליש רותם: "התקציב שמועבר אליכם היום הוא טיוטה ראשונית בלבד של תוכנית העבודה המוצעת על ידי הנהגת העיר החדשה. בימים אלה עמלים צוותים רבים ממינהל הכספים, מלשכת ראש העיר ומלשכת מנכ"ל, ביחד עם יועצים חיצוניים, ללמוד את נבכי התקציבים הקודמים – הסעיפים, ההרשאות, ההוצאות הראויות והאפשרויות לצמצום גירעונות. למרות שמסמך זה מציג תקציב לא מגובש דיו, שמאחוריו איננו יכולים לעמוד באופן מלא, החלטנו להביאו להצבעת מועצת העיר כדי שלא לשתק את העירייה – החלטה שנעשתה עוד לפני שפרץ נגיף הקורונה, על אחת כמה וכמה היום, כשהחברה הישראלית כולה שרויה באי ודאות עמוק, והחברה האנושית נראית עומדת לפני אתגרים לא פשוטים שאין יודעים כיצד יתפתחו. היום, יותר מתמיד, ההחלטה להעביר את התקציב כפי שהוא, גם אם אינו מושלם או אידיאלי, נראית כהחלטה אחראית ונכונה. עם זאת, בכוונתנו להביא למועצת העיר תקציב מתוקן שייצג נכונה את ההנהגה החדשה תוך חודשים ספורים ככל הניתן, וזאת כמובן בהתאם להתפתחות המצב ובתקווה שמשבר נגיף הקורונה יסתיים בהקדם ועל הצד הטוב ביותר".

רוצים להישאר מעודכנים?

הורידו את אפליקציית "כלבו - חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו - חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו - חיפה והצפון"

תנו לייק לדף הפייסבוק שלנו

קליש רותם הסבירה כי "התקציב הרגיל הוא מאוזן, לאחר שהועברו אליו 20 מיליון שקל מהתב"ר (התקציב הבלתי רגיל או תקציב הפיתוח; ב"כ) מתוך 82 מיליון שקל בסעיף פינוי האשפה, ועוד 2.5 מיליון שקל נוספים לפעילות אחזקה שוטפת של תשתיות העיר. בזאת מתחיל תהליך של העברת ההוצאות השוטפות מתקציב הפיתוח אל התקציב הרגיל, שיימשך מספר שנים. כפי שאמרתי בישיבת המועצה שדנה בנושא זה – הוצאות שוטפות לאחזקה או לפינוי אשפה מתוך תקציב הפיתוח אינן ראויות על פי אמות המידה שלי, ומייצגות ניהול כספים לא אחראי. על מנת לייצב את התקציב הרגיל, התאגידים יידרשו להגיש לנו תוכניות התייעלות במהלך חודשי השנה כדי לקבל תמיכה כספית".

לדבריה של ראש העיר, "התקציב הרגיל מכיל שני סעיפים מרכזיים – כוח אדם ופעולות. סעיפי הפעולות יעברו שינוי משמעותי. מחד, הוספת 22.5 מיליון שקל מהתב"ר לאחזקה השוטפת, ומאידך, רוב המינהלים והאגפים יידרשו לקיצוץ רוחבי של 5.2 אחוזים בסעיפי הפעולות. לאחר לימוד מעמיק של הוצאות העבר, אנו סבורים שקיצוץ זה אינו רק אפשרי אלא הכרחי. השינויים בתקציב לא יכללו פעולות הקשורות בחיי אדם ובביטחון, כלומר אגף הרווחה ואגף הביטחון לא ייפגעו, ואף תקציבם יגדל באופן זהיר".

"על מנת שלא נידרש לפיטורי עובדים", כתבה ראש העיר, "ההוצאות בגין כוח אדם יקטנו על ידי הגבלת שעות נוספות ושעות כוננות, שיסתכמו בכחמישה מיליון שקל. חשוב לציין כי ההוצאות על כוח האדם גדלו השנה באופן דרסטי בגלל זחילת והסכמי שכר. יחד עם זאת, בכוונתנו לבחון את הנחיצות של כל עובד שפרש או יצא לגמלאות, וביחד עם שינויים ארגוניים שצפויים לעירייה, עם איגום משאבים ועם חיבור מחלקות, נפעל למתן את הגידול בכוח האדם בתהליך שיימשך לפחות שנתיים".

באשר לתקציב הפיתוח הבהירה קליש רותם כי "כל הסעיפים השתנו כמעט לחלוטין ומציגים גם הם רק את תחילתה של תוכנית העבודה שלנו, לא רק לשנה הקרובה אלא בכלל. גם התקציב הבלתי רגיל עוד יעבור העמקה ודיוק, ואותו נביא לפניכם תוך חודשים ספורים בתקווה שהמציאות תאפשר זאת". באשר ליתרות ההרשאות הפתוחות לשנת 2019 כתבה ראש העיר כי "מדובר ביותר מ-300 מיליון שקל שלא ברורה נחיצותן והסטטוס של הפרויקטים שלהן. גם הגירעון הזמני המצטבר שאנחנו מעבירים משנים עברו לשנת 2020 אינו חד משמעי. כרגע הוא עומד על כ-330 מיליון שקל, שמתוכם גירעון עצמי הוא 170 מיליון שקל. גם נתונים אלה נבדקים לעומק, והם יוצגו בתיקון שיעלה למועצת העיר תוך כמה חודשים".

לסיכום כתבה קליש רותם כי "הפורמט של התקציב נכון להיום מציג פירוט יחסית דל עם מספר שורות לא גדול. בימים אלה התחלנו לפעול להשוואת ספרי התקציב שלנו לספרי התקציב של רשויות יעילות אחרות על מנת להגביר את השקיפות ולאפשר הצגת מדיניות ניהול עיר ברורה לכל מי שיבחר לעיין בהם. גם בנושא זה אנו מקווים להציג שינוי משמעותי בחודשים הקרובים".