הצעת התקציב: גידול בדוחות, בארנונה ובשכר העובדים

חברי ועדת הכספים של עיריית חיפה קיבלו את הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת 2025, והם ידונו בה ביום רביעי בשבוע הבא. אם ההצעה תעבור בוועדה, היא תעבור לאישור מועצת העיר.

התקציב הרגיל המוצע עומד על 3,347,191,000 שקל – 158 מיליון שקל יותר מתקציב 2024. ביחד עם המרכז הרפואי בני ציון עומד התקציב על 4,026,718,000 שקל.

הכנסות

הכנסות מינהל התפעול בתקציב הרגיל מרישוי עסקים יירדו מ-600,000 שקל ל-480,000 שקל ב-2025; ההכנסות מאגרת רישוי עסקים יעמדו על 350,000 שקל (ירידה של 50,000 שקל); ההכנסות מאגרת שימוש בפודטראקים ייחתכו בחצי ל-50,000 שקל; וההכנסות מחשמל לפודטראקים יירדו מ-100,000 שקל ל-80,000 שקל. ההכנסות מהיחידה לשלטים דווקא יעלו – מ-23.9 מיליון שקל השנה ל-26 מיליון שקל ב-2025.

גידול של יותר מ-50 אחוז בהכנסות יהיה, איך לא, באגף לאכיפה עירונית שהכנסותיו יעלו מ-8.1 מיליון שקל ל-12.9 מיליון שקל – זינוק של 4.7 מיליון שקל. מפירוט סעיפים עולה כי ההכנסות מדוחות עישון יעלו ל-4.5 מיליון שקל (לעומת 3.3 מיליון שקל השנה), ההכנסות מהאכיפה העירונית יעלו לשמונה מיליון שקל (לעומת 4.5 מיליון שקל השנה), וגם מאגרת שולחנות וכיסאות תכניס העירייה לקופתה 40,000 שקל יותר (390,000 לעומת 350,000).

גם הכנסות רשות החניה יעלו כמובן – מ-23.3 מיליון שקל השנה ל-27.8 מיליון שקל בשנה הבאה (עלייה של 4.5 מיליון שקל). ההכנסות ממדחנים יישארו זהות לשנה זו (מיליון שקל), אך ההכנסות מפאנגו יעלו ל-24 מיליון שקל (לעומת 20 מיליון שקל השנה) ואלה מסלופארק יעלו ל-2.8 מיליון שקל (לעומת 2.3 מיליון שקל השנה). ההכנסות מקנסות חניה יזנקו ל-37.5 מיליון שקל – עלייה של 5.6 מיליון שקל לעומת השנה (31.8 מיליון שקל).

באשר להכנסות מארנונה, הן יעמדו בשנה הבאה על 1,690,000,000 שקל – עלייה של 60 מיליון שקל לעומת השנה (1,630,000,000 שקל).

הוצאות

כמו בכל שנה, גם בשנה הבאה תירשם עלייה נאה בהוצאות השכר לעובדים – 1,536,060,000 שקל לעומת 1,439,591,000 שקל השנה (עלייה של 96.4 מיליון שקל). ביחד עם הוצאות השכר של בני ציון ועובדים מושאלים, הוצאות השכר לשנת 2025 יהיו 2,209,587,000 שקל – עלייה של 115 מיליון שקל לעומת השנה, שבה הן עומדות על 2,093,865,000 שקל. למודאגים – תקציב השי לעובדים לא ישתנה ויעמוד על שמונה מיליון שקל.

בסעיף ההוצאות של הנהלת העיר תחול ירידה של שני מיליון שקל והן יעמדו על 138 מיליון שקל, אך בהוצאות השכר להנהלת העיר תירשם עלייה של 1.7 מיליון שקל ל-90,274,000 שקל. הירידה בהוצאות ההנהלה היא תוצאה של ירידה בפעולות ההנהלה מ-51.6 מיליון שקל השנה ל-48.4 מיליון שקל בשנה הבאה.

רוצים להישאר מעודכנים?

הורידו את אפליקציית "כלבו - חיפה והצפון" באנדרואיד

הורידו את אפליקציית "כלבו - חיפה והצפון" באייפון

הצטרפו לקבוצת הוואסטאפ של "כלבו - חיפה והצפון"

תנו לייק לדף הפייסבוק שלנו

הוצאות לשכת ראש העיר יירדו ב-342,000 שקל – מ-4,314,000 שקל השנה ל-3,972,000 בשנה הבאה, כאשר הוצאות השכר בלשכה יצטמצמו מארבעה מיליון שקל ל-3.7 מיליון שקל. גם הוצאות הלשכות של סגני ראש העיר יצטמצמו ויעמדו על 4.5 מיליון שקל לעומת 4.7 מיליון שקל.

לעומת זאת, התקציב של לשכת מנכ"ל העירייה ממשיך לתפוח, והפעם מ-3.2 מיליון שקל השנה ל-3.4 מיליון שקל בשנה הבאה. לצורך ההשוואה, לפי תקציב הביצוע לשנת 2023, הוצאות לשכת המנכ"ל בתקופתה של עינת קליש רותם עמדו על 1.59 מיליון שקל – פחות ממחצית. בהתאם יעלו גם הוצאות השכר בלשכתו של גדי מרגלית יעלו מ-3.1 מיליון שקל השנה ל-3.3 מיליון שקל בשנה הבאה.

תקציב המוקד העירוני יגדל גם הוא ויעמוד על 5.6 מיליון שקל לעומת 4.8 מיליון שקל השנה, ותקציב האגף לפניות הציבור יקטן ל-4.6 מיליון שקל (לעומת 4.8 מיליון השנה). העירייה תשקיע גם הרבה יותר בדברור של עצמה, כאשר תקציב אגף הדוברות יזנק ב-20 אחוז מ-3.5 מיליון שקל ל-4.2 מיליון שקל. השכר לעובדי האגף יעלה מ-3.1 מיליון שקל ל-3.5 מיליון שקל, וגם תקציב הפעילות יגדל ב-250,000 שקל  מ-410,000 שקל ל-660,000 שקל.

הוצאות מינהל הכספים יעלו ל-120 מיליון שקל לעומת 112 מיליון שקל השנה. בתוך כך, תקציב לשכת גזבר העירייה יזנק פלאים ויעמוד בשנה הבאה על 3.6 מיליון שקל לעומת 2.4 מיליון שקל השנה. הוצאות מינהל החינוך יהיו 972,162,000 שקל – עלייה של 71 מיליון שקל. הוצאות מינהל התפעול יעלו ב-20 מיליון שקל ל-560 מיליון שקל, ותקציב מינהל הרווחה יעלה מעט ל-376 מיליון שקל לעומת 365 מיליון שקל השנה.

הוצאות מינהל ההנדסה יעמדו על 60 מיליון שקל, בדומה ל-2024, ותקציב התרבות והספורט יירד מ-100 מיליון שקל ל-98.2 מיליון.

התקציב לחברות ולתאגידים ייוותר זהה – 86 מיליון שקל – אך מפירוט הסעיפים עולה כי תחול ירידה בתקציב אתו"ס מ-14 מיליון שקל ל-12 מיליון שקל ובתקציב הרשות לקליטת עלייה מ-4.8 מיליון שקל ל-3.8 מיליון שקל. התקציב לתיאטרון העירוני יגדל מ-7.3 מיליון שקל ל-8.3 מיליון שקל, כאשר התקציב לפסטיבל הצגות הילדים יגדל מ-926,000 שקל ל-1.2 מיליון שקל. התקציב של עמותת מיל"ב, שבראשה עומד סגן ראש העיר ישראל סביון, יזנק ב-2.9 מיליון שקל ל-8.8 מיליון שקל. התקציב לכרמלית יישאר זהה (3.5 מיליון שקל), וכך גם התקציבם של חברת האיצטדיון (2.3 מיליון שקל), אפת"ח (2.3 מיליון שקל), איגוד ערים להגנת הסביבה (1.1 מיליון שקל) והמועצה הדתית (12.4 מיליון שקל).

מפירוט סעיפי ההוצאות השונים עולה כי בשנה הקרובה תשקיע העירייה כסף רב בסקרים וביועצים. התקציב לכך יגדל מ-2.4 מיליון שקל ללא פחות מארבעה מיליון שקל. לצורך ההשוואה, בתקציב הביצוע לשנת 2023 עמד סעיף זה על 721,000 שקל בלבד.

כספי התמיכות שיישארו ללא שינוי: לארגוני בע"ח (213,000 שקל), לכוללים ולישיבות (516,000 שקל), לתרבות (459,000 שקל), לתרבות תורנית (183,000 שקל), לתרבות ערבית (348,000 שקל), לספורט (תשעה מיליון שקל), לתנועות נוער (2.5 מיליון שקל), לארגוני נוער (171,000 שקל), לחינוך (169,000 שקל) ולבריאות ורווחה (723,000 שקל).